目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国共产党钦州市委员会宣传部三定方案，钦办通〔2023〕3号（秘密10年）。
二、机构设置情况
中国共产党钦州市委员会宣传部（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中部属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是部机关本级，部属参照公务员管理事业单位是中国共产党钦州市委员会讲师团。
同时，我部负责统一管理正处级党委工作部门1个，为中国共产党钦州市委员会网络安全和信息化委员会办公室。其共有直属单位1个，其中办属非参照公务员管理事业单位1个，为钦州市网络舆情监控中心。
我部机关本级内设科室文件为中国共产党钦州市委员会宣传部三定方案，钦办通〔2023〕3号（秘密10年）。
三、人员构成及编制现状
2024年中国共产党钦州市委员会宣传部在职人员编制总数为42人，实有在职29人，实有离休0人，实有退休16人。具体情况如下：
1.中国共产党钦州市委员会宣传部机关编制数20人，编内实有在职14人，实有离休0人，实有退休13人。
2.中国共产党钦州市委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数7人，编内实有在职5人，实有离休0人，实有退休0人。
3.中国共产党钦州市委员会讲师团编制数5人，编内实有在职3人，实有离休0人，实有退休3人。
4.钦州市网络舆情监控中心编制数10人，编内实有在职7人，实有离休0人，实有退休0人。
第二部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、2024年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）项目绩效目标公开表
第三部分：中国共产党钦州市委员会宣传部2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
（一）收支预算总体情况说明。
2024年收入总预算1215.33万元，总收入较上年减少2.34%，主要原因是增强过“紧日子”意识，积极压减项目经费支出。2024年支出总预算1215.33万元，总支出较上年减少2.34%，主要原因是增强过“紧日子”意识，积极压减项目经费支出。
（二）收入预算说明。
2024年收入总预算1215.33万元，同比减少29.14万元，增下降2.34%。其中：
一般公共预算拨款1215.33万元，同比减少29.14万元，增下降2.34%。
政府性基金拨款0万元，同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。
上年结余收入0万元，同比持平。
2024年收入预算总体减少的主要原因：增强过“紧日子”意识，积极压减项目经费支出。
（三）支出预算说明。
2024年支出总预算1215.33万元，其中：基本支出674.54万元，占支出总预算的55.50%，同比减少54.75万元，下降7.51%；项目支出540.79万元，占支出总预算的44.50%，同比减少32.90万元，下降0.60%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算1015.16万元，占支出总预算83.53％，同比减少30.25万元，下降2.89％。
（2）社会保障和就业科目支出预算106.92万元，占支出总预算8.80％，同比增加7.84万元，增长7.91％。
（3）卫生健康支出科目支出预算36.65万元，占支出总预算3.02％，同比减少6.21万元，下降14.49％。
（4）住房保障科目支出预算56.60万元，占支出总预算4.65%，同比减少0.52万元，下降0.91％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算674.54万元，占支出总预算的55.50%，同比减少54.75万元，下降7.51%。
工资福利支出预算543.53万元，占基本支出预算80.58％，同比减少48.86万元，下降8.25％。
商品和服务支出预算100.04万元，占基本支出预算14.83％，同比减少14.39万元，下降12.58％。
对个人和家庭的补助支出预算30.97万元，占基本支出预算的4.59％，同比增加8.50万元，增长37.83％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算540.79万元，占支出总预算的44.50%，同比减少32.90万元，下降0.60%。
工资福利支出预算40.10万元，占项目支出预算7.42％，同比减少7.80万元，下降16.28％。
商品和服务支出预算498.61万元，占项目支出预算92.20%，同比增加3.48万元，增长0.70％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。
资本性支出预算2.08万元，占项目支出预算0.38%，同比增加1.03万元，增长98.09%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出预算1215.33万元，其中：基本支出预算674.54万元，项目支出预算540.79万元。具体支出预算如下：
1.行政运行474.37万元，其中：基本支出474.37万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务540.79万元，全部是项目支出预算。主要用于为我部机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
3.行政单位离退休31.45万元，全部是基本支出预算。主要开支我部机关和所属事业单位退休人员生活补助、物业补助、改革前获得荣誉改革后退休加发退休费。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.47万元，全部是基本支出预算，为我部机关和所属事业单位在职职工按一定比例计缴的养老保险。
5.行政单位医疗21.38万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.公务员医疗补助15.27万元，全部是基本支出预算。按我部机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。
7.住房公积金56.60万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我部机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
我部2024年部门预算无政府性基金财政拨款。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我部2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.26万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.26万元，公务用车购置及运行费支出预算4.00万元。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.26万元，比上年预算10.00万元增加0.26万元，同比增长2.60%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：为宣传平陆运河建设和钦州撤地建市30周年举办各类宣传活动及拜访接待活动增多，因此接待各类媒体和日常接待人数和次数增加。其中：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2024年预算6.26万元，同比增加0.26万元，增长4.33%。主要用于：接待各类媒体和日常接待工作，增的主要原因是为宣传平陆运河建设和钦州撤地建市30周年举办各类宣传活动及拜访接待活动增多，因此接待各类媒体和日常接待人数和次数增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算4.00万元，同比持平。其中：
（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2024年预算4.00万元，同比持平。主要用于市内执行公务，以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行99.56万元，全部是基本支出预算。主要用于中国共产党钦州市委员会宣传部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算2.08万元，同比减少7.97万元，下降79.30%，其中：集中采购2.08万元，占政府采购预算的100.00%，同比减少6.92万元，下降76.89%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少1.05万元，下降100.00%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.08万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.08万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我我部保留的公务用车编制为0 辆，其中：我部本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。
根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我我部受委托管理使用的车辆为2辆，其中：我部本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
1.中国共产党钦州市委员会宣传部（单位）2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金540.79万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目：对外宣传经费项目90.00万元，2024年度绩效目标为：举办新闻发布会；与央媒、自治区主流媒体加强宣传合作，利用各级媒体宣传平台，通过专版、特刊等形式，加大对外宣传，讲好钦州向海图强、推动高质量发展故事。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党钦州市委员会宣传部
2024年3月22日